强化内控监督效能 筑牢高质量发展根基

为深入贯彻落实市国资委内控管理工作部署及集团制度要求，在集团党委坚强领导和班子成员统筹指导下，集团本部及各级所属企业统筹联动、有序推进，圆满完成2025年度内部控制监督评价各项工作，促进内控管理规范化、精细化提质，以坚实内控治理护航集团高质量发展。
       本年度，集团立足“内外协同、以评促建”总体思路，分层施策、精准发力，推动内控监督工作走深走实。一是从严抓实上级问题整改。紧盯市委巡视、市国资委检查反馈的内控领域突出问题，压实责任、细化举措、闭环推进、长效整改，切实将外部监督成果转化为企业内部治理实效。二是精细开展本部自查自评。聚焦监管薄弱环节、重大任务落地、改革重点领域，全面排查制度短板、流程偏差及管理漏洞，持续优化本部内控管控体系，夯实总部统筹治理能力。三是压实基层自评主体责任。指导各所属企业结合自身经营业态和业务特点，综合运用指导意见、负面清单、操作手册等内部规范文件，不断提升基层内控评价标准化、规范化水平。四是聚焦核心业务实施穿透监督。按照三年“全覆盖”轮审计划，对水咨、京顺、监测总站3家子企业开展穿透式内控监督评价，查主营业务、查核心流程、查关键控制、查重要隐患，推动市场竞争类企业规范经营行为、提升服务品质，促进PPP运营类企业强化统筹管理、提升运营质效。
       下一步，审计工作部将牵头抓实缺陷整改、成果运用等内控评价“后半篇文章”。一是系统梳理年度内控问题，编制印发《内部控制缺陷汇编》，充分发挥示范指导、警示防范的长效作用。二是从严推进缺陷整改落地，严格落实闭环管理机制，常态化开展“回头看”检查，确保各类问题真改实改、清零见底。三是强化评价成果共享共用，梳理汇总重点领域代表性内控缺陷，横向推送至集团各业务主管部室，持续放大监督管控效能，实现“发现一例、警示一片、规范一域”，不断夯实集团高质量发展内控根基。